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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho

Número do empenho:	6594	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS PESADOS - escavadeira.	150,00	150,00
1.00	LAVAGEM EXTERNA CAMINHAO - placa - izx4j80 EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DE VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS PESADOS - escavadeira. LAVAGEM EXTERNA CAMINHAO - placa - izx4j80 EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DE VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS.	275,00
17/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/000126; REF. EMPENHO 6594/2025 10123 - MARIO MELLO 96391120030		275,00
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6594/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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