| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 6599 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPO MOLA 24X92X380 COMPLETO | 142,00 | 142,00 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO MIL. 8.8 MA 18X160 | 40,00 | 40,00 |
| 6.00 | PORCA DUPLA 18MM | 8,00 | 48,00 |
| 3.00 | PETRO TUTELA KP 2K 20KG - BALDE GRAXA BASE SABÃO LITIO COM ADITIVAÇÃO EP GRAU 2 PARA US - 120344 | 65,00 | 195,00 |
| 2.00 | EATON 3315662 - RETENTOR TRASEIRO EIXO - 43581 | 220,00 | 440,00 |
| 2.00 | 32018XA 32018XA ROLAMENTO LATERAL COROA | 490,00 | 980,00 |
| 2.00 | 529065 529065 ROLAMENTO LATERAL COROA | 688,00 | 1.376,00 |
| 2.00 | G110 G110 PORCA CUBO EIXO CENTRAL | 510,00 | 1.020,00 |
| 2.00 | G111 G111 PORCA CUBO EIXO CENTRAL | 312,00 | 624,00 |
| 2.00 | COXIM MANCAL ARTICULAÇÃO CABINE MBB 712C 914 1214 1215 1218 - 38388 | 230,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | GRAMPO MOLA 24X92X380 COMPLETO PARAFUSO SEXTAVADO MIL. 8.8 MA 18X160 PORCA DUPLA 18MM PETRO TUTELA KP 2K 20KG - BALDE GRAXA BASE SABÃO LITIO COM ADITIVAÇÃO EP GRAU 2 PARA US - 120344 EATON 3315662 - RETENTOR TRASEIRO EIXO - 43581 32018XA 32018XA ROLAMENTO LATERAL COROA 529065 529065 ROLAMENTO LATERAL COROA G110 G110 PORCA CUBO EIXO CENTRAL G111 G111 PORCA CUBO EIXO CENTRAL COXIM MANCAL ARTICULAÇÃO CABINE MBB 712C 914 1214 1215 1218 - 38388 | 5.325,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000841; REF. EMPENHO 6599/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 5.325,00 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 6599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.325,00 | ||
| TOTAL | 5.325,00 | 5.325,00 | 5.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
