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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6599 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 73 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPO MOLA 24X92X380 COMPLETO 142,00 142,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO MIL. 8.8 MA 18X160 40,00 40,00
6.00 PORCA DUPLA 18MM 8,00 48,00
3.00 PETRO TUTELA KP 2K 20KG - BALDE GRAXA BASE SABÃO LITIO COM ADITIVAÇÃO EP GRAU 2 PARA US - 120344 65,00 195,00
2.00 EATON 3315662 - RETENTOR TRASEIRO EIXO - 43581 220,00 440,00
2.00 32018XA 32018XA ROLAMENTO LATERAL COROA 490,00 980,00
2.00 529065 529065 ROLAMENTO LATERAL COROA 688,00 1.376,00
2.00 G110 G110 PORCA CUBO EIXO CENTRAL 510,00 1.020,00
2.00 G111 G111 PORCA CUBO EIXO CENTRAL 312,00 624,00
2.00 COXIM MANCAL ARTICULAÇÃO CABINE MBB 712C 914 1214 1215 1218 - 38388 230,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 GRAMPO MOLA 24X92X380 COMPLETO PARAFUSO SEXTAVADO MIL. 8.8 MA 18X160 PORCA DUPLA 18MM PETRO TUTELA KP 2K 20KG - BALDE GRAXA BASE SABÃO LITIO COM ADITIVAÇÃO EP GRAU 2 PARA US - 120344 EATON 3315662 - RETENTOR TRASEIRO EIXO - 43581 32018XA 32018XA ROLAMENTO LATERAL COROA 529065 529065 ROLAMENTO LATERAL COROA G110 G110 PORCA CUBO EIXO CENTRAL G111 G111 PORCA CUBO EIXO CENTRAL COXIM MANCAL ARTICULAÇÃO CABINE MBB 712C 914 1214 1215 1218 - 38388 5.325,00
19/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/000841; REF. EMPENHO 6599/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 5.325,00
22/09/2025 Pagamento de Empenho 6599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.325,00
TOTAL 5.325,00 5.325,00 5.325,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.