| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 6600 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO ATF EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729, PLACA IVN3168 DA SEC. DE OBRAS. | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | OLEO ATF EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729, PLACA IVN3168 DA SEC. DE OBRAS. | 110,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000841; REF. EMPENHO 6600/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 110,00 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 6600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
