| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA PARÓQUIA DE ESPAÇO PARA EVENTO SOBRE O TRANSITO NO DIA 26/09 PELA MANHA, EM PARCERIA COM A CFC VIA CERTA. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA PARÓQUIA DE ESPAÇO PARA EVENTO SOBRE O TRANSITO NO DIA 26/09 PELA MANHA, EM PARCERIA COM A CFC VIA CERTA. | 350,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Recibo Nº 6448; REF. EMPENHO 6609/2025 2866 - MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA | 350,00 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2025 MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
