| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 6610 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONVERSOR DE PRESSÃO | 1.266,28 | 1.266,28 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA JBK9J23 DA SEC. DE SAUDE. | 51,75 | 51,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | CONVERSOR DE PRESSÃO DESENGRAXANTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA JBK9J23 DA SEC. DE SAUDE. | 1.318,03 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 3/053581; REF. EMPENHO 6610/2025 9719 - APOMEDIL SA VEICULOS | 1.318,03 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 | 1.302,21 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6610/2025 | 15,82 | ||
| TOTAL | 1.318,03 | 1.318,03 | 1.318,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/09/2025 | 15,82 | Lançada | |
| TOTAL | 15,82 |
