Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6610 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONVERSOR DE PRESSÃO |
1.266,28 |
1.266,28 |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA JBK9J23 DA SEC. DE SAUDE. |
51,75 |
51,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
CONVERSOR DE PRESSÃO DESENGRAXANTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA JBK9J23 DA SEC. DE SAUDE. |
1.318,03 |
|
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| 24/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/053581;
REF. EMPENHO 6610/2025
9719 - APOMEDIL SA VEICULOS |
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1.318,03 |
|
| TOTAL |
1.318,03 |
1.318,03 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.318,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
