Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6611 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
398,00 |
398,00 |
| 1.00 |
DOWNLOAD DO MODULO COMANDO EXECUTAR EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA SPRINTER PLACA JBK9J23. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
MÃO DE OBRA DOWNLOAD DO MODULO COMANDO EXECUTAR EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA SPRINTER PLACA JBK9J23. |
848,00 |
|
|
| 24/09/2025 |
Conforme DANFE Nº E/20251842;
REF. EMPENHO 6611/2025
9719 - APOMEDIL SA VEICULOS |
|
848,00 |
|
| TOTAL |
848,00 |
848,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
848,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
