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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6620	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT CORREIA COMANDO	192,00	192,00
1.00	PROTEÇÃO CORREIA COMANDO	120,00	120,00
1.00	BOMBA DAGUA	105,00	105,00
8.00	REPARO DE BICOS	2,00	16,00
1.00	FILTRO DE AR	55,00	55,00
1.00	CORREIA ALTERNADOR	45,00	45,00
1.00	MANGUEIRA ANTI CHAMA	90,00	90,00
1.00	FILTRO DE OLEO	50,00	50,00
1.00	CANO DE DESCARGA	350,00	350,00
1.00	SENSOR DE TEMPERATURA	95,00	95,00
1.00	PEÇAS RETIFICADAS	2.300,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	KIT CORREIA COMANDO PROTEÇÃO CORREIA COMANDO BOMBA DAGUA REPARO DE BICOS FILTRO DE AR CORREIA ALTERNADOR MANGUEIRA ANTI CHAMA FILTRO DE OLEO CANO DE DESCARGA SENSOR DE TEMPERATURA PEÇAS RETIFICADAS	3.418,00
TOTAL		3.418,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.418,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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