| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 6622 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 350,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Recibo Nº 23092025; REF. EMPENHO 6622/2025 2866 - MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA | 350,00 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6622/2025 MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
