Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6625 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS. |
79,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS. |
158,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62730835;
REF. EMPENHO 6625/2025
6557 - SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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158,00 |
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| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6625/2025
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
