| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6628 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de Telefonia, conforme Termo de Referência. | 5,34 | 5,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de Telefonia, conforme Termo de Referência. | 5,34 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL | 5,34 | ||
| 18/09/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -4,93 | ||
| 18/09/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -4,93 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6628/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 0,41 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6628/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 0,41 | ||
| 19/09/2025 | ERRO DE CONTA | -0,41 | ||
| TOTAL | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
