Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6631 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA. |
180,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA. |
540,00 |
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| 25/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000090;
REF. EMPENHO 6631/2025
7879 - MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
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540,00 |
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| 30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6631/2025
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA - 7879 |
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523,80 |
| 30/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6631/2025 |
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16,20 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/09/2025 |
16,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,20 |
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