| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA |
| Número do empenho: | 6632 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CELOFANE | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | LAÇO PRONTO | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | PORTA RETRATO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAR OS MIMOS ENTREGUES PARA A FAMILIA HOMENAGEADA DA SEMANA FARROUPILHA/2025. | 18,90 | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | CELOFANE LAÇO PRONTO PORTA RETRATO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAR OS MIMOS ENTREGUES PARA A FAMILIA HOMENAGEADA DA SEMANA FARROUPILHA/2025. | 47,90 | ||
| 18/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000025; REF. EMPENHO 6632/2025 11450 - MR BAZAR E PAPELARIA | 47,90 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6632/2025 MR BAZAR E PAPELARIA - 11450 | 47,90 | ||
| TOTAL | 47,90 | 47,90 | 47,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
