Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6635 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KIT POTE E TAMPA C/25 UND DE 250ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA DE CULINÁRIA DO CRAS. |
23,99 |
47,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
KIT POTE E TAMPA C/25 UND DE 250ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA DE CULINÁRIA DO CRAS. |
47,98 |
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| 19/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/0002043;
REF. EMPENHO 6635/2025
10229 - ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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47,98 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2025
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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47,98 |
| TOTAL |
47,98 |
47,98 |
47,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
