| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
| Número do empenho: | 6636 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PILHA 2016 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS 2016 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PILHA 2016 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS 2016 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 50,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62734584; REF. EMPENHO 6636/2025 4459 - COMERCIAL KANNENBERG LTDA | 50,00 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6636/2025 COMERCIAL KANNENBERG LTDA - 4459 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
