Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6637 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CÓPIAS DE CHAVES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CYHAVE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
CÓPIAS DE CHAVES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CYHAVE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
26,00 |
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| 19/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62734584;
REF. EMPENHO 6637/2025
4459 - COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
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26,00 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2025
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - 4459 |
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26,00 |
| TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
