Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
6663
Data de lançamento:
19/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUCO DE LARANJA 1 LITRO
16,50
16,50
1.00
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TAMPA
7,50
7,50
1.00
CAFÉ PARA VIAGEM
35,00
35,00
1.00
BOLO SABORES
29,90
29,90
130.00
SALGADINHOS DE FESTA VA
1,25
162,50
30.00
SALGADINHOS DE FESTA VA
1,50
45,00
200.00
SALGADINHOS DE FESTA VA
0,95
190,00
1.00
BOLO VULCÃO
142,41
142,41
1.00
BOLO SABORES
142,41
142,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
SUCO DE LARANJA 1 LITRO LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TAMPA CAFÉ PARA VIAGEM BOLO SABORES SALGADINHOS DE FESTA VA SALGADINHOS DE FESTA VA SALGADINHOS DE FESTA VA BOLO VULCÃO BOLO SABORES
771,22
19/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/13744;
REF. EMPENHO 6663/2025
5214 - CATTIVELLI & BELIN LTDA
771,22
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6663/2025
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214
771,22
TOTAL
771,22
771,22
771,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
