| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 6666 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUVA DANNY NEOLATEX G/9 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS. | 18,99 | 56,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | LUVA DANNY NEOLATEX G/9 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS. | 56,97 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/002042; REF. EMPENHO 6666/2025 10229 - ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA | 56,97 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 6666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,97 | ||
| TOTAL | 56,97 | 56,97 | 56,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
