| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
| Número do empenho: | 6670 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS USUÁRIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS USUÁRIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 260,00 | ||
| 22/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13933 | 260,00 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6670/2025 LUIZ FERNANDO LUTZ - 4724 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
