Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6684 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4960.00 |
desvenlafaxina 50mg comprimidos revestidos - sgs=103284 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS. |
0,63 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
desvenlafaxina 50mg comprimidos revestidos - sgs=103284 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS. |
3.100,00 |
|
|
| TOTAL |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
