Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6690 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS - para a semana nacional do trãnsito a ser entrega durante a atividade da escola. |
0,99 |
247,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS - para a semana nacional do trãnsito a ser entrega durante a atividade da escola. |
247,50 |
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000348;
REF. EMPENHO 6690/2025
10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
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247,50 |
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| TOTAL |
247,50 |
247,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
247,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
