| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 6690 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS - para a semana nacional do trãnsito a ser entrega durante a atividade da escola. | 0,99 | 247,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS - para a semana nacional do trãnsito a ser entrega durante a atividade da escola. | 247,50 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000348; REF. EMPENHO 6690/2025 10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 247,50 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6690/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 247,50 | ||
| TOTAL | 247,50 | 247,50 | 247,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
