Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6691 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20000.00 |
acido acetilsalicilico 100 mg - sgs=100577 |
0,02 |
480,00 |
| 200.00 |
clonazepam 2,5mg/ml solução oral, frasco gotejador com 20ml - sgs=100124 |
1,87 |
373,80 |
| 1000.00 |
fluconazol 150 mg - sgs=100140 |
0,40 |
399,00 |
| 400.00 |
ibuprofeno gts. 100 mg/ ml - frasco c/ 20 ml - frasco - sgs=102553 |
2,00 |
800,00 |
| 6000.00 |
nimesulida 100 mg - sgs=101008 |
0,07 |
420,00 |
| 50.00 |
nistatina 25.000ui/g creme vaginal, bisnaga com 60g + aplicadores - sgs=100567 |
6,00 |
300,00 |
| 5000.00 |
sulfato ferroso (equivalente a 40mg de ferro elementar) - sgs=100596 |
0,04 |
180,00 |
| 1000.00 |
vitamina d 50.000ui - sgs=104977 |
0,80 |
796,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
acido acetilsalicilico 100 mg - sgs=100577 clonazepam 2,5mg/ml solução oral, frasco gotejador com 20ml - sgs=100124 fluconazol 150 mg - sgs=100140 ibuprofeno gts. 100 mg/ ml - frasco c/ 20 ml - frasco - sgs=102553 nimesulida 100 mg - sgs=101008 nistatina 25.000ui/g creme vaginal, bisnaga com 60g + aplicadores - sgs=100567 sulfato ferroso (equivalente a 40mg de ferro elementar) - sgs=100596 vitamina d 50.000ui - sgs=104977 |
3.748,80 |
|
|
| TOTAL |
3.748,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.748,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
