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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6697 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 acido folico 5 mg - sgs=100086 0,03 64,00
180.00 ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 2,36 424,26
300.00 lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 3,00 900,00
10000.00 sertralina (cloridrato) 50 mg - sgs=104171 0,10 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 acido folico 5 mg - sgs=100086 ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 sertralina (cloridrato) 50 mg - sgs=104171 2.368,26
TOTAL 2.368,26 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.368,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.