Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6697 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
acido folico 5 mg - sgs=100086 |
0,03 |
64,00 |
180.00 |
ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 |
2,36 |
424,26 |
300.00 |
lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 |
3,00 |
900,00 |
10000.00 |
sertralina (cloridrato) 50 mg - sgs=104171 |
0,10 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
acido folico 5 mg - sgs=100086 ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 sertralina (cloridrato) 50 mg - sgs=104171 |
2.368,26 |
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|
TOTAL |
2.368,26 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.368,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.