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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6697 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 acido folico 5 mg - sgs=100086 0,03 64,00
180.00 ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 2,36 424,26
300.00 lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 3,00 900,00
10000.00 sertralina (cloridrato) 50 mg - sgs=104171 0,10 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 acido folico 5 mg - sgs=100086 ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 sertralina (cloridrato) 50 mg - sgs=104171 2.368,26
02/10/2025 Conforme DANFE Nº E/370722; REF. EMPENHO 6697/2025 9520 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.368,26
07/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2025 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 2.339,84
07/10/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6697/2025 28,42
TOTAL 2.368,26 2.368,26 2.368,26
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 07/10/2025 28,42 Lançada
TOTAL   28,42