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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6698 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20000.00 dipirona 500 mg - sgs=100603 0,11 2.280,00
5000.00 quetiapina 100 mg - sgs=100374 0,27 1.365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 dipirona 500 mg - sgs=100603 quetiapina 100 mg - sgs=100374 3.645,00
TOTAL 3.645,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.645,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.