Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6700 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
acido valproico 250mg/5ml xarope, frasco com 100ml frasco - sgs=100579 |
6,27 |
313,50 |
| 50.00 |
carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco com 100ml - sgs=101239 |
6,67 |
333,50 |
| 3000.00 |
ibuprofeno 600 mg - sgs=100057 |
0,13 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
acido valproico 250mg/5ml xarope, frasco com 100ml frasco - sgs=100579 carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco com 100ml - sgs=101239 ibuprofeno 600 mg - sgs=100057 |
1.025,00 |
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| TOTAL |
1.025,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.025,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
