Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6709 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA - Melhoria e acessibilidade departamento de policia civil - Adm II |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA - Melhoria e acessibilidade departamento de policia civil - Adm II |
450,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00010;
REF. EMPENHO 6709/2025
10740 - 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
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450,00 |
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| 30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2025
51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES - 10740 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
