Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6710 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
TUBO NYLON 12MM EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO ATEGO, PLACA JBO3E03. |
0,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
TUBO NYLON 12MM EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO ATEGO, PLACA JBO3E03. |
45,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2833;
REF. EMPENHO 6710/2025
6980 - AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA |
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45,00 |
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| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
45,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
