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Última atualização realizada em 26/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6713	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50	0,60	15,00
25.00	BUCHA PLÁSTICA - 8MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE MERENDA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS.	0,10	2,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 BUCHA PLÁSTICA - 8MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE MERENDA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS.	17,50
23/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/000278; REF. EMPENHO 6713/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA		17,50
TOTAL		17,50	17,50	0,00
SALDO A PAGAR				17,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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