| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 | 0,60 | 15,00 |
| 25.00 | BUCHA PLÁSTICA - 8MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE MERENDA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 0,10 | 2,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 BUCHA PLÁSTICA - 8MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE MERENDA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 17,50 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000278; REF. EMPENHO 6713/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA | 17,50 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2025 COMERCIAL GATTO LTDA - 9846 | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
