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Última atualização realizada em 26/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6714	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X25	0,20	8,00
1.00	SIFÃO UNIV BRANCO ANEL PVC 74CM HERC	12,90	12,90
1.00	TUBO DE COLA BRANCA GRANDE (CASCOREZ) 1KG EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.	79,90	79,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X25 SIFÃO UNIV BRANCO ANEL PVC 74CM HERC TUBO DE COLA BRANCA GRANDE (CASCOREZ) 1KG EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.	100,80
23/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/000279; REF. EMPENHO 6714/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA		100,80
TOTAL		100,80	100,80	0,00
SALDO A PAGAR				100,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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