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Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6719	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	APLICADOR SILICONE	22,00	22,00
15.00	CABO P.P 2 X 1,5MM	5,30	79,50
15.00	ABRAC.CINTA 4,8X200 BRANCA	0,30	4,50
1.00	CANALETA DEXON ARED.22X10M,	20,00	20,00
3.00	QUEROSENE	22,00	66,00
20.00	ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CM	9,00	180,00
1.00	ROLO DE LÃ CARNEIRA 15CM ROMA	12,00	12,00
2.00	TINTA ACRILICA 18 L	189,00	378,00
2.00	TINTA ACRILICA FOSCA 18L	249,00	498,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	APLICADOR SILICONE CABO P.P 2 X 1,5MM ABRAC.CINTA 4,8X200 BRANCA CANALETA DEXON ARED.22X10M, QUEROSENE ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CM ROLO DE LÃ CARNEIRA 15CM ROMA TINTA ACRILICA 18 L TINTA ACRILICA FOSCA 18L	1.260,00
23/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/003701; REF. EMPENHO 6719/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME		1.260,00
29/09/2025	Pagamento de Empenho 6719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00