| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6725 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA LATEX NITRI N10 VOLK EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA DEMARCAÇÃO DE TRANSITO. | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | LUVA LATEX NITRI N10 VOLK EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA DEMARCAÇÃO DE TRANSITO. | 24,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003701; REF. EMPENHO 6725/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 24,00 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 6725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
