Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6728 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SENSOR TROCA CALOR SPRINTER |
595,00 |
595,00 |
| 1.00 |
LAMPADA DE SINALEIRA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JBK 9J23 E ONIX PLACA JBH1H89. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
SENSOR TROCA CALOR SPRINTER LAMPADA DE SINALEIRA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JBK 9J23 E ONIX PLACA JBH1H89. |
610,00 |
|
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| 24/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62813574;
REF. EMPENHO 6728/2025
6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
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610,00 |
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| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
610,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
