Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6730 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 104.00 |
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM - Passeio para o Primaves com as turmas do Pré I e II, com o transporte do Transportes Jefe Ltda, CNPJ: 07.534.212/0001-06. |
5,32 |
553,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM - Passeio para o Primaves com as turmas do Pré I e II, com o transporte do Transportes Jefe Ltda, CNPJ: 07.534.212/0001-06. |
553,28 |
|
|
| TOTAL |
553,28 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
553,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
