| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 6730 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM - Passeio para o Primaves com as turmas do Pré I e II, com o transporte do Transportes Jefe Ltda, CNPJ: 07.534.212/0001-06. | 5,32 | 553,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM - Passeio para o Primaves com as turmas do Pré I e II, com o transporte do Transportes Jefe Ltda, CNPJ: 07.534.212/0001-06. | 553,28 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202570; REF. EMPENHO 6730/2025 3402 - TRANSPORTES JEFE LTDA | 553,28 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2025 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 542,21 | ||
| 01/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6730/2025 | 11,07 | ||
| TOTAL | 553,28 | 553,28 | 553,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/10/2025 | 11,07 | Lançada | |
| TOTAL | 11,07 |
