| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A MARAU LEVANDO SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSO. | 91,00 | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A MARAU LEVANDO SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSO. | 91,00 | ||
| 24/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N° 13967 | 91,00 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2025 LUIZ FERNANDO LUTZ - 4724 | 91,00 | ||
| TOTAL | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
