| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 6735 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CABO HDMI - 3 METROS Empenho referente a aquisição de material necessário para instalação dos televisores nas salas de aula da EMEF Osvaldo Cruz e Sachser. | 50,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | CABO HDMI - 3 METROS Empenho referente a aquisição de material necessário para instalação dos televisores nas salas de aula da EMEF Osvaldo Cruz e Sachser. | 400,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62832033; REF. EMPENHO 6735/2025 6156 - VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ | 400,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6735/2025 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 6156 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
