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Última atualização realizada em 27/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6736	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO CRISTAL LISA, C/100UNIDADES	105,00	210,00
2.00	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO LISO PRETA, COM 100 UNIDADES	105,00	210,00
6.00	ESPIRAL PARA CADERNO 29MM PRETO COM 36UN EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ENCADERNAMENTO.	55,90	335,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO CRISTAL LISA, C/100UNIDADES CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO LISO PRETA, COM 100 UNIDADES ESPIRAL PARA CADERNO 29MM PRETO COM 36UN EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ENCADERNAMENTO.	755,40
23/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/000026; REF. EMPENHO 6736/2025 11450 - MR BAZAR E PAPELARIA		755,40
TOTAL		755,40	755,40	0,00
SALDO A PAGAR				755,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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