| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 6738 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DE TROCA DE BATERIA DE CAMINHÃO TANQUE. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DE TROCA DE BATERIA DE CAMINHÃO TANQUE. | 40,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0000407; REF. EMPENHO 6738/2025 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 40,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6738/2025 AUTO PECAS AMARANTE LTDA - 6543 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
