| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 6739 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 150AH ZETTA | 850,00 | 850,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DO CAMINHÃO TANQUE. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | BATERIA 150AH ZETTA TERMINAL DE BATERIA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DO CAMINHÃO TANQUE. | 910,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62813185; REF. EMPENHO 6739/2025 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 910,00 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 6739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
