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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6759	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE CURSO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR E FNDE NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO.	562,45	562,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE CURSO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR E FNDE NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO.	562,45
25/09/2025	LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°196/2025.		562,45
30/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6759/2025 LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS - 7107			562,45
TOTAL		562,45	562,45	562,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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