Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6762 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADAPTADOR - MO8-M24 |
38,00 |
38,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR - MMO18 - MM20 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE GUINDASTE DO CAMINHÃO PLACA IOD2678. |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
ADAPTADOR - MO8-M24 ADAPTADOR - MMO18 - MM20 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE GUINDASTE DO CAMINHÃO PLACA IOD2678. |
168,00 |
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| 25/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1504;
REF. EMPENHO 6762/2025
2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
168,00 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6762/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
