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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6763 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 AÇO CROMADO 90,00 1.710,00
2.00 ADAPTADOR - MN8-MM24 53,00 106,00
1.00 GAXETA - APC 1059 - 2.1/4X2.3/4X3/8 18,00 18,00
2.00 PORCA PARA CANO 16-24 MM 24,00 48,00
4.00 ANILHA - 16MM AÇO PARA TUBO 15,00 60,00
0.70 CANO HIDRAULICO 16MM 75,00 52,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 AÇO CROMADO ADAPTADOR - MN8-MM24 GAXETA - APC 1059 - 2.1/4X2.3/4X3/8 PORCA PARA CANO 16-24 MM ANILHA - 16MM AÇO PARA TUBO CANO HIDRAULICO 16MM 1.994,50
25/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/1503; REF. EMPENHO 6763/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 1.994,50
30/09/2025 Pagamento de Empenho 6763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.994,50
TOTAL 1.994,50 1.994,50 1.994,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.