Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6763 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
AÇO CROMADO |
90,00 |
1.710,00 |
2.00 |
ADAPTADOR - MN8-MM24 |
53,00 |
106,00 |
1.00 |
GAXETA - APC 1059 - 2.1/4X2.3/4X3/8 |
18,00 |
18,00 |
2.00 |
PORCA PARA CANO 16-24 MM |
24,00 |
48,00 |
4.00 |
ANILHA - 16MM AÇO PARA TUBO |
15,00 |
60,00 |
0.70 |
CANO HIDRAULICO 16MM |
75,00 |
52,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2025 |
AÇO CROMADO ADAPTADOR - MN8-MM24 GAXETA - APC 1059 - 2.1/4X2.3/4X3/8 PORCA PARA CANO 16-24 MM ANILHA - 16MM AÇO PARA TUBO CANO HIDRAULICO 16MM |
1.994,50 |
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25/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1503;
REF. EMPENHO 6763/2025
2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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1.994,50 |
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30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.994,50 |
TOTAL |
1.994,50 |
1.994,50 |
1.994,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.