Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6767 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.17 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES, ETC)- CAMINHÃO GUINDASTE. |
120,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES, ETC)- CAMINHÃO GUINDASTE. |
260,00 |
|
|
| 25/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002158;
REF. EMPENHO 6767/2025
2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
260,00 |
|
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6767/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
