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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6768 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.15 KCL 00-00-60 BB EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA USO DA SEC. DE SERV. URBANOS. 3.380,00 507,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 KCL 00-00-60 BB EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA USO DA SEC. DE SERV. URBANOS. 507,00
25/09/2025 Conforme DANFE Nº 000/008695; REF. EMPENHO 6768/2025 5208 - AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 507,00
25/09/2025 ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RUBRICA -507,00
25/09/2025 ANULAR PARA TROCA DE RUBRICA -507,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.