Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6770
Data de lançamento:
25/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
CUMEEIRA BRASILIT ART. INFERIOR 4MM
11,50
184,00
16.00
CUMEEIRA BRASILIT ART. SUPERIOR 4MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESTINAÇÃO SOCIAL CONFORME MEMORANDO INTERNO ANEXO.
11,50
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
CUMEEIRA BRASILIT ART. INFERIOR 4MM CUMEEIRA BRASILIT ART. SUPERIOR 4MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESTINAÇÃO SOCIAL CONFORME MEMORANDO INTERNO ANEXO.
