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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6776 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha de pagamento referente pagamento da folha 0,00 4.744,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 Folha de pagamento referente pagamento da folha 4.744,58
25/09/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 4.744,58
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO 161,01
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO 664,24
30/09/2025 Pagamento de Empenho 6776/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.919,33
TOTAL 4.744,58 4.744,58 4.744,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 25/09/2025 161,01 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/09/2025 664,24 Lançada
TOTAL   825,25