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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	68	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	GALÕES 18 LITROS TINTA ACRILICA AZUL DEL REI	115,85	1.158,50
10.00	TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA 18 LITROS REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.Lic.:3/2024Ata: 17/2024	115,85	1.158,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	GALÕES 18 LITROS TINTA ACRILICA AZUL DEL REI TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA 18 LITROS REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.Lic.:3/2024Ata: 17/2024	2.317,00
TOTAL		2.317,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.317,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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