| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GALÕES 18 LITROS TINTA ACRILICA AZUL DEL REI | 115,85 | 1.158,50 |
| 10.00 | TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA 18 LITROS REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.Lic.:3/2024Ata: 17/2024 | 115,85 | 1.158,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | GALÕES 18 LITROS TINTA ACRILICA AZUL DEL REI TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA 18 LITROS REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.Lic.:3/2024Ata: 17/2024 | 2.317,00 | ||
| TOTAL | 2.317,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.317,00 | |||
