| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMETO REF pagamento de rescisao | 0,00 | 1.790,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMETO REF pagamento de rescisao | 1.790,70 | ||
| 30/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME SETOR PESSOAL | 1.790,70 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.790,70 | ||
| TOTAL | 1.790,70 | 1.790,70 | 1.790,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
