| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 6856 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAG INSS pagamento da folha | 0,00 | 1.067,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | REFERENTE PAG INSS pagamento da folha | 1.067,92 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.067,92 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 6856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.067,92 | ||
| TOTAL | 1.067,92 | 1.067,92 | 1.067,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
