Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
688 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DECIMO TERCEIRO REFERENTE pagamento de rescisao |
0,00 |
226,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2025 |
DECIMO TERCEIRO REFERENTE pagamento de rescisao |
226,18 |
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30/01/2025 |
LIQUIDADO CONFORME SETOR PESSOAL |
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226,18 |
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30/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. |
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16,96 |
31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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209,22 |
TOTAL |
226,18 |
226,18 |
226,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
30/01/2025 |
16,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,96 |
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