| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA PARA PISO CINZA 18 LITROS | 202,29 | 1.011,45 |
| 3.00 | TINTA ACRILICA SEMIBRILHO CINZA DE 18 LITROS REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. Lic.:3/2024Ata: 12/2024 | 234,72 | 704,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | TINTA PARA PISO CINZA 18 LITROS TINTA ACRILICA SEMIBRILHO CINZA DE 18 LITROS REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. Lic.:3/2024Ata: 12/2024 | 1.715,61 | ||
| 21/01/2025 | Conforme DANFE Nº 01/5983; | 1.715,61 | ||
| 23/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2025 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - 11086 | 1.695,02 | ||
| 23/01/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 69/2025 | 20,59 | ||
| TOTAL | 1.715,61 | 1.715,61 | 1.715,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/01/2025 | 20,59 | Lançada | |
| TOTAL | 20,59 |
