| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE pagamento da folha | 0,00 | 122,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | INSS REFERENTE pagamento da folha | 122,05 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 122,05 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 6929/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,05 | ||
| TOTAL | 122,05 | 122,05 | 122,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
